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2018年衡阳一分快三官网预算说明

来源:一分快三_一分快三官网|官方平台 发布时间: 2018-08-24

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  一、一分快三官网基本情况 
  1、人员与编制情况: 一分快三官网机关核定行政编制52个,实际在职50个,机关事业编3个,实际在职3个,全额事业编制31个,实际在职共25个。局机关共有人员138人(含离休人员2人,退休人员51名)。 
2、职责情况: 一分快三官网为市政府组成部门,正处级行政机关。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治一分快三官网、一分快三官网军队和国防一分快三官网、管理专项社会事务等四大职能。具体负责社会救助、社会福利、救灾、优待抚恤、退伍安置、基层政权和社区一分快三官网、区划地名、民间组织管理、婚姻登记、殡葬管理、军队离退休干部管理一分快三官网、老龄、老区开发、福利彩票发行和慈善等重要职责。现有科室和直属事业单位34个,其中内设职能科室15个,直管事业单位4个,直属事业单位14个,代管单位1个。按规定设置纪检监察室、机关党委工会,直管社会救助管理处、军队离退休干部管理办公室、慈善总会办公室、福彩发行中心,代管老龄工作委员会办公室。
二、公开范围: 一分快三官网机关、市救助管理站、市社会福利院、市第二社会福利院、市民政医院、市军用供应站、市殡葬事业管理处、市烈士陵园管理处、市福利彩票发行中心、市蒸湘南路军队离退休干部管理站、市军队离退休干部船山休养所、市离退休干部活动中心、市军队离退休干部巷荫岭休养所、市军队离退休干部立新休养所、市军队离退休干部石坳休养所等15个单位。 
  三、一分快三官网收入情况: 预算收入为19949.36万元。其中:  
  1、财政拨款: 7985.30万元; 
2、上级主管部门补助收入182万元;
3、政府性基金拨款1418.34万元;
4、财政专户管理的非税收入拨款2700万元;
5、经营收入3647.72万元;
6、上级财政补助收入3523.34万元
7、 其他收入492.66万元。 
四、一分快三官网预算支出总计19949.36万元。其中:  
1、工资福利支出7019.01万元;
2、一般商品和一分快三官网支出6992.36万元;
3、对个人和家庭的补助支出752.60万元;
4、专项商品和一分快三官网支出4051.33万元;
5、其它资本性支出897.00万元;
6、其他支出237.06万元。
五、2018年度三公经费预算收入为130.20万元,其中车辆运行及维修费为46.00万元,公务接待费为84.200万元,较上年减少106.30万元,减少81.65%,主要原因: 一是加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高单车使用效率;二是控制公务接待费用,严格执行“三定”、“四不准”制度。
 
部门收支总表      
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、一般公共预算拨款 7,985.30  一、基本支出 14763.97 
     经费拨款 6,648.55        工资福利支出 7019.01 
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1,336.75        一般商品和一分快三官网支出 6,992.36
二、上级主管部门(单位)补助收入 182.00        对个人和家庭的补助 752.60
三、政府性基金拨款 1,418.34  二、项目支出 5185.39 
四、财政专户管理的非税收入拨款 2,700.00        专项商品和一分快三官网支出 4051.33 
五、经营收入 3,647.72        对企事业单位的补贴  
六、上级财政补助收入 3,523.34        债务利息支出  
七、附属单位缴款         其他资本性支出 897.00 
八、其他收入 492.66        基本一分快三官网支出  
          其他支出 237.06 
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
    六、其他支出  
       
本 年 收 入 合 计 19,949.36  本 年 支 出 合 计 19,949.36 
九、用事业基金弥补收支差额   七、结余分配  
十、上年结转(结余)   八、结转下年  
       
       
收  入  总  计 19,949.36  支  出  总  计 19,949.36 
 
 
部门收入总表
                                  单位: 万元
功能科目 单位代码  科目名称(单位) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 经营收入 上级主管部门(单位)补助收入 附属单位缴款 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余)
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 19,949.36  7,985.30  6,648.55  1,336.75  1,418.34  2,700.00  3,523.34  3,647.72  182.00    492.66     
      091 一分快三官网 19,949.36  7,985.30  6,648.55  1,336.75  1,418.34  2,700.00  3,523.34  3,647.72  182.00    492.66     
208 02 01      行政运行(民政管理事务) 963.18  963.18  963.18                     
208 02 02      一般行政管理事务(民政管理事务) 2,710.86  197.74  197.74    1,418.34    1,094.78             
208 02 04      拥军优属 81.90  81.90  81.90                     
208 02 05      老龄事务 84.54  84.54  84.54                     
208 02 06      民间组织管理 8.00  8.00  8.00                     
208 02 07      行政区划和地名管理 15.00  15.00  15.00                     
208 02 08      基层政权和社区一分快三官网 5.00  5.00  5.00                     
208 02 09      部队供应 900.78  407.88  390.63  17.25      492.90             
208 02 99      其他民政管理事务支出 193.23  193.23  193.23                     
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 647.92  472.78  472.78      75.00  45.40  54.74           
208 08 01      死亡抚恤 10.00  10.00  10.00                     
208 08 04      优抚事业单位支出 629.76  529.76  210.26  319.50          100.00         
208 09 02      军队移交政府的离退休人员安置 532.20  532.20  532.20                     
208 09 03      军队移交政府离退休干部管理机构 1,131.22  411.82  411.82        637.40    82.00         
208 10 04      殡葬 3,857.47  1,429.47  429.47  1,000.00    2,428.00               
208 10 05      社会福利事业单位 1,701.63  955.13  955.13        363.84        382.66     
208 10 99      其他社会福利支出 14.00  14.00  14.00                     
208 20 02      流浪乞讨人员救助支出 1,191.51  417.24  417.24        774.27             
210 02 05      精神病医院 4,068.55  761.53  761.53          3,307.02           
210 11 01      行政单位医疗 83.69  83.69  83.69                     
210 11 02      事业单位医疗 402.73  174.37  174.37      39.00  83.40  105.96           
210 11 03      公务员医疗补助 48.96  48.96  48.96                     
221 02 01      住房公积金 557.23  187.88  187.88      158.00  31.35  180.00           
229 60 02      用于社会福利的彩票公益金支出 110.00                    110.00     
部门支出总表
          单位: 万元
功能科目     单位代码 科目名称(单位) 总计
** ** ** ** ** 1
        合计 19,949.36 
      091 一分快三官网 19,949.36 
208 02 01      行政运行(民政管理事务) 963.18 
208 02 02      一般行政管理事务(民政管理事务) 2,710.86 
208 02 04      拥军优属 81.90 
208 02 05      老龄事务 84.54 
208 02 06      民间组织管理 8.00 
208 02 07      行政区划和地名管理 15.00 
208 02 08      基层政权和社区一分快三官网 5.00 
208 02 09      部队供应 900.78 
208 02 99      其他民政管理事务支出 193.23 
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 647.92 
208 08 01      死亡抚恤 10.00 
208 08 04      优抚事业单位支出 629.76 
208 09 02      军队移交政府的离退休人员安置 532.20 
208 09 03      军队移交政府离退休干部管理机构 1,131.22 
208 10 04      殡葬 3,857.47 
208 10 05      社会福利事业单位 1,701.63 
208 10 99      其他社会福利支出 14.00 
208 20 02      流浪乞讨人员救助支出 1,191.51 
210 02 05      精神病医院 4,068.55 
210 11 01      行政单位医疗 83.69 
210 11 02      事业单位医疗 402.73 
210 11 03      公务员医疗补助 48.96 
221 02 01      住房公积金 557.23 
229 60 02      用于社会福利的彩票公益金支出 110.00 
一般公共预算支出表
              单位:万元
功能科目     单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 6
        合计 7,985.30  6,454.25  1,531.05 
      091 一分快三官网 7,985.30  6,454.25  1,531.05 
208 02 01      行政运行(民政管理事务) 963.18  963.18   
208 02 02      一般行政管理事务(民政管理事务) 197.74  27.74  170.00 
208 02 04      拥军优属 81.90    81.90 
208 02 05      老龄事务 84.54    84.54 
208 02 06      民间组织管理 8.00    8.00 
208 02 07      行政区划和地名管理 15.00    15.00 
208 02 08      基层政权和社区一分快三官网 5.00    5.00 
208 02 09      部队供应 407.88  365.38  42.50 
208 02 99      其他民政管理事务支出 193.23    193.23 
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 472.78  472.78   
208 08 01      死亡抚恤 10.00    10.00 
208 08 04      优抚事业单位支出 529.76  523.26  6.50 
208 09 02      军队移交政府的离退休人员安置 532.20  50.12  482.08 
208 09 03      军队移交政府离退休干部管理机构 411.82  411.82   
208 10 04      殡葬 1,429.47  1,422.97  6.50 
208 10 05      社会福利事业单位 955.13  603.13  352.00 
208 10 99      其他社会福利支出 14.00    14.00 
208 20 02      流浪乞讨人员救助支出 417.24  372.24  45.00 
210 02 05      精神病医院 761.53  746.73  14.80 
210 11 01      行政单位医疗 83.69  83.69   
210 11 02      事业单位医疗 174.37  174.37   
210 11 03      公务员医疗补助 48.96  48.96   
221 02 01      住房公积金 187.88  187.88   


一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
    单位:万元
经济分类科目 金额
总计 6,454.25 
工资福利支出 小计 4,241.36 
基本工资 1,457.14 
津贴补贴 357.59 
奖金 204.92 
绩效工资 673.48 
机关事业单位基本养老保险缴费 472.78 
职工基本医疗保险缴费 127.59 
公务员医疗补助缴费 48.96 
住房公积金 187.88 
医疗费 130.47 
其他工资福利支出 580.55 
一般商品和一分快三官网支出 小计 1,728.91 
办公费 35.60 
印刷费 32.29 
咨询费 0.80 
手续费  
水费 6.10 
电费 8.20 
邮电费 4.00 
取暖费  
物业管理费  
差旅费 18.35 
因公出国(境)费用  
维修(护)费 1,100.00 
租赁费 3.00 
会议费 17.26 
培训费 13.66 
公务接待费 84.20 
专用材料费  
被装购置费  
专用燃料费  
劳务费 30.00 
委托业务费 48.00 
工会经费 88.96 
福利费 14.75 
公务用车运行维护费 46.00 
其他交通费用 72.94 
税金及附加费用  
其他商品和一分快三官网支出 104.80 
对个人和家庭补助 小计 483.98 
离休费  
退休费  
退职(役)费  
抚恤金  
生活补助 5.05 
救济费  
医疗费 80.08 
助学金  
奖励金 87.16 
其他对个人和家庭补助 311.69 
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
    单位:万元
政府经济分类 金额
总计 6,454.25 
机关工资福利支出 小计 1,318.58 
工资奖金津补贴 757.62 
社会保障缴费 244.78 
住房公积金 83.93 
其他工资福利支出 232.25 
机关商品和一分快三官网支出 小计 246.74 
办公经费 115.64 
会议费 4.00 
培训费 3.50 
专用材料购置费  
委托业务费 0.80 
公务接待费 64.20 
因公出国(境)费用  
公务用车运行维护费 32.00 
维修(护)费  
其他商品和一分快三官网支出 26.60 
对事业单位经常性补助 小计 4,404.95 
工资福利支出 2,922.78 
商品和一分快三官网支出 1,482.17 
其他对事业单位补助  
对个人和家庭的补助 小计 483.98 
社会福利和救助 172.29 
助学金  
个人农业生产补贴  
离退休费  
其他对个人和家庭补助 311.69 
        预算公开表8
政府性基金预算支出表
         
        单位:万元
         
      政府性基金预算支出
功能科目 功能科目名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 1,418.34   1,418.34
2080202 一般行政管理事务(民政管理事务) 1,418.34   1,418.34
         
此表如无数字则表示单位无该项支出        
2018年公共财政拨款"三公"经费预算表
  单位: 万元
项    目 本年预算数
合计 130.20 
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 84.20 
3、公务用车购置及运行维护费 46.00 
   其中: (1)公务用车购置  
         (2)公务用车运行维护费 46.00 
财政拨款总表      
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、一般公共预算拨款 7,985.30  一、一般公共一分快三官网支出  
     经费拨款 6,648.55  二、国防支出  
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 1,336.75  三、公共安全支出  
    四、教育支出  
    五、科学技术支出  
    六、文化体育与传媒支出  
    七、社会保障和就业支出 6,728.87
    八、医疗卫生与计划生育支出 1,068.55
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探信息等支出  
    十四、商业一分快三官网业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 187.88
    十七、粮油物资储备支出  
    十八、预备费  
    十九、债务付息支出  
    二十、其他支出  
       
收  入  总  计 7,985.30  支  出  总  计 7,985.30
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